按照北京市企業(yè)內(nèi)控聯(lián)席工作小組的統(tǒng)一工作部署，環(huán)衛(wèi)集團高度重視企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)工作，成立了由集團領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)的內(nèi)控體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并囊括了審計部、財務(wù)部、規(guī)劃計劃部、法律事務(wù)部、辦公室、人力資源部等多個部門。
環(huán)衛(wèi)集團總經(jīng)理邵培表示，環(huán)衛(wèi)集團在建設(shè)內(nèi)控的前期，做好了充分準(zhǔn)備。在制度上，全面梳理了歷年的各項規(guī)章制度，從管理、工作、技術(shù)三個層面進(jìn)行整理匯編，共整理歸納各項規(guī)章制度169項，其中工作標(biāo)準(zhǔn)45項，管理標(biāo)準(zhǔn)103項，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)21項；在財務(wù)信息化建設(shè)上，堅持全面預(yù)算管理改進(jìn)，為績效評價和管理決策及時提供數(shù)據(jù)支持，并已啟動財務(wù)軟件升級為NC系統(tǒng)，將逐步搭建信息化集中管理平臺；在推進(jìn)辦公自動化系統(tǒng)建設(shè)上，目前已準(zhǔn)備啟動全集團辦公自動化（OA）系統(tǒng)硬件安裝調(diào)試、軟件上線適用等環(huán)節(jié)，將借助OA系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)辦公、網(wǎng)絡(luò)審批、網(wǎng)絡(luò)溝通、網(wǎng)絡(luò)程序等功能。
接下來，環(huán)衛(wèi)集團進(jìn)入內(nèi)部控制建設(shè)階段，將分為三個階段來完成。一是從今年10月開始到2012年年底的試點階段。目前，環(huán)衛(wèi)集團已經(jīng)確定了3家試點單位，分別是集團總部、研發(fā)公司和運營公司。
邵培介紹說，之所以選擇這3家公司，經(jīng)過了反復(fù)的推敲。
內(nèi)控建設(shè)應(yīng)該是自上而下的，選擇總部作為試點單位是希望能夠加強總部的管控能力和管控水平，改變以往較為松散的管理情況；對科研機構(gòu)而言，如何進(jìn)行內(nèi)控建設(shè)在國內(nèi)幾乎還是一個空白，環(huán)衛(wèi)集團的研發(fā)機構(gòu)目前發(fā)展得已比較成熟，完成了很多重大科研項目，而其很多研發(fā)方法一經(jīng)實驗成功也能很快地應(yīng)用到項目上，轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，將其作為試點單位能夠為科研機構(gòu)的內(nèi)控建設(shè)積累經(jīng)驗做些貢獻(xiàn)；運營公司代表著環(huán)衛(wèi)集團的主業(yè)，作為即將新組建的公司，更要從一開始就加強內(nèi)控體系建設(shè)。
據(jù)了解，環(huán)衛(wèi)集團在內(nèi)控建設(shè)的第一階段將在試點單位完成《內(nèi)部控制手冊》、《內(nèi)部控制流程指引》、《內(nèi)部控制自我評價手冊》的文件編制，并進(jìn)行試行、測試評價和完善修改。
在試點成功后，環(huán)衛(wèi)集團第二階段內(nèi)控建設(shè)將于2013年啟動，面向全集團，時間為一年。
2014年全年，在全集團內(nèi)控建設(shè)基本推行的基礎(chǔ)上，將重點落實內(nèi)控體系的信息化建設(shè)，以此全面提升管理水平。
