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為最大限度發(fā)揮成本使用的有效性，浙江省財務(wù)部積極優(yōu)化成本預(yù)算管控模式，深化落實專業(yè)線垂直化管理，省公司財務(wù)部牽頭，各專業(yè)線管理部門在原有成本管理基礎(chǔ)上，加強專業(yè)線垂直化管理力度，明確全成本細項管理要求及規(guī)范，結(jié)合本地網(wǎng)實際需求，確定2015年各項成本預(yù)算。預(yù)算過程管理采取剛性與動態(tài)相結(jié)合、動態(tài)與收入結(jié)構(gòu)匹配的管理模式，對于固定成本及剛性成本采取月度預(yù)算絕對值管控，對于與收入相關(guān)的動態(tài)成本，結(jié)合總部專業(yè)化管理要求，實行分項管理模式，除IDC/ICT以外的動態(tài)成本采取占收入比管理，IDC/ICT業(yè)務(wù)實行專項管理，財務(wù)部與云數(shù)據(jù)公司、網(wǎng)運部共同測算本地網(wǎng)IDC能耗及機柜租賃成本，確定IDC成本占比目標(biāo)。每月對本地網(wǎng)按照收入進度，相應(yīng)調(diào)整預(yù)算額度，嚴(yán)格控制成本超額列支，如超額使用成本將視同違規(guī)違紀(jì)處理，提高監(jiān)督的有效性。2015年2月，浙江省分公司部分地市全成本對標(biāo)有所改善，如寧波渠道費用同檔對標(biāo)較1月上升3名，杭州及嘉興廣告宣傳費分別上升4、3名，管控措施已逐步見效。