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中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)文件

中內(nèi)協(xié)發(fā)〔2022〕48號(hào)

中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)關(guān)于內(nèi)部審計(jì)探索研究型

審計(jì)實(shí)踐案例展示活動(dòng)結(jié)果的通報(bào)

各位理事、各單位會(huì)員、全體個(gè)人會(huì)員、各分會(huì)：

為總結(jié)近年來(lái)各單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在積極探索開(kāi)展研究型 審計(jì)方面的實(shí)踐案例，推動(dòng)先進(jìn)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的交流、借鑒和分享， 進(jìn)一步促進(jìn)提升研究型審計(jì)的能力水平，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)的高質(zhì)量 發(fā)展，2022年3月至11月，中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中 內(nèi)協(xié)”)組織開(kāi)展了“內(nèi)部審計(jì)探索研究型審計(jì)”實(shí)踐案例展示 活動(dòng)。得到了中內(nèi)協(xié)單位會(huì)員、各分會(huì)和部分地方內(nèi)部審計(jì)(師) 協(xié)會(huì)的積極響應(yīng)，按照活動(dòng)方案(中內(nèi)協(xié)發(fā)〔2022〕16號(hào)文件) 的要求，經(jīng)過(guò)認(rèn)真篩選后向中內(nèi)協(xié)推薦了260篇內(nèi)部審計(jì)探索研

究型審計(jì)實(shí)踐案例材料，中內(nèi)協(xié)組織專家進(jìn)行了認(rèn)真評(píng)審，并對(duì)

評(píng)審結(jié)果進(jìn)行了公示?，F(xiàn)根據(jù)評(píng)審及公示結(jié)果，決定將97篇經(jīng) 驗(yàn)材料確定為“內(nèi)部審計(jì)探索研究型審計(jì)典型實(shí)踐案例”,具體

名單見(jiàn)附件。

本次活動(dòng)在推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)人員樹(shù)立研究型審計(jì)理念、培養(yǎng)研 究型審計(jì)思維、積極投身研究型審計(jì)的探索實(shí)踐，及時(shí)總結(jié)研究 型審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)成果等方面，都發(fā)揮了積極的作用。希望廣大內(nèi)部 審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員利用好本次活動(dòng)的成果，積極研究借鑒 典型實(shí)踐案例中的好經(jīng)驗(yàn)好做法，進(jìn)一步將研究型審計(jì)的探索走

深走實(shí)，進(jìn)一步推動(dòng)新時(shí)代內(nèi)部審計(jì)工作的高質(zhì)量發(fā)展。

附件：內(nèi)部審計(jì)探索研究型審計(jì)典型實(shí)踐案例名單

附件

內(nèi)部審計(jì)探索研究型審計(jì)

典型實(shí)踐案例名單

(排名不分先后)

1.基于研究型審計(jì)視角下的工程委托跟蹤審計(jì)質(zhì)量管理研究

四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院

2.新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)稅收征管研究型審計(jì)

項(xiàng)目案例

—— 國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局

3.開(kāi)展研究型審計(jì)，強(qiáng)化科研基地網(wǎng)絡(luò)管理

—— 中國(guó)科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所

4.潛精研思尋妙計(jì)，靶向施策見(jiàn)真章

—— 中國(guó)民用航空局審計(jì)中心

5.2021年度“三重一大”決策事項(xiàng)跟蹤審計(jì)

 河南航天工業(yè)有限責(zé)任公司

6.基于數(shù)字化賦能的工具管理審計(jì)研究與實(shí)踐

 中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司

7. “六步研究法”抓好修理費(fèi)管理審計(jì)助力集團(tuán)成本工程戰(zhàn)略

落地

 中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司

8.研究型審計(jì)在內(nèi)部審計(jì)中的應(yīng)用探析

—— 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司遼河油田分公司

9.堅(jiān)持守正創(chuàng)新積極探索研究型審計(jì)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)轉(zhuǎn)型

升級(jí)

—— 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司

10.嵌入課題做審計(jì)，深入查證出成效

—— 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司廣州審計(jì)中心

11.實(shí)行全過(guò)程研究型審計(jì)推動(dòng)油氣田企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

—— 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司武漢審計(jì)中心

12.以研究促審計(jì)質(zhì)量提升推動(dòng)防范化解設(shè)備設(shè)施重大安全風(fēng)

險(xiǎn)保障國(guó)家能源安全

—— 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司南方審計(jì)中心

13.以研究型審計(jì)思路深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)踐案例

——廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州供電局

14.以研究型審計(jì)為抓手，在清理拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款專項(xiàng)審計(jì)中

提升審計(jì)監(jiān)督效能

— — 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司

15.加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查研究  做實(shí)研究型審計(jì)

—— 國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司

16.用“四邊”思維貫穿始終對(duì)科研項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)的研究與實(shí)踐

—— 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣東省分公司

17.運(yùn)用數(shù)字化手段為企業(yè)運(yùn)營(yíng)賦能

—— 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司

18.中國(guó)移動(dòng)應(yīng)用研究型審計(jì)理念構(gòu)建領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情

況“166經(jīng)濟(jì)畫(huà)像”審計(jì)評(píng)價(jià)體系

—— 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司

19.研究型審計(jì)在內(nèi)部審計(jì)中的探索與實(shí)踐

—— 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司

20.中央企業(yè)參股公司審計(jì)項(xiàng)目案例研究

—— 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司

21.校園服飾電商運(yùn)營(yíng)中的個(gè)人信息保護(hù)合規(guī)審計(jì)案例

—— 蘇美達(dá)股份有限公司

22.強(qiáng)化審計(jì)技術(shù)研究助力研究型審計(jì)實(shí)踐

 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司

23.以學(xué)促思固審，推進(jìn)混改政策“落地有聲”

—— 中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司

24.有效開(kāi)展研究型審計(jì)，助力防范產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)

—— 中國(guó)東方航空集團(tuán)有限公司

25.探索開(kāi)展研究型審計(jì)，推動(dòng)內(nèi)審工作高質(zhì)量發(fā)展

 五礦礦業(yè)控股有限公司

26.審計(jì)賦能業(yè)務(wù)，助力防范信用風(fēng)險(xiǎn)

—— 華潤(rùn)水泥控股有限公司

27.無(wú)人機(jī)等技術(shù)在周轉(zhuǎn)材料管理審計(jì)中的應(yīng)用研究

中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司

28.構(gòu) 建 審 計(jì) 評(píng) 價(jià) 模 型 研 究 創(chuàng) 新 審 計(jì) 方 法

 中國(guó)鐵建股份有限公司

29.強(qiáng)化理論研究與審計(jì)實(shí)踐相融合促進(jìn)審計(jì)質(zhì)量與境外項(xiàng)目管

理雙提升

— — 中鐵二十局集團(tuán)有限公司

30.國(guó)藥集團(tuán)“432”研究型審計(jì)的探索與實(shí)踐

— — 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

31.聚 焦 主 責(zé) 主 業(yè) 積 極 探 索 研 究 型 審 計(jì) 促 進(jìn) 鐵 路 內(nèi) 部 審 計(jì) 工 作

高質(zhì)量發(fā)展

— — 中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司

32.大數(shù)據(jù)時(shí)代智慧審計(jì)在郵政企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的研究與實(shí)

踐

— — 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司

33.湖 北 省 煙 草 專 賣 局 ( 公 司 ) 煙 葉 生 產(chǎn) 領(lǐng) 域 E S G 研 究 型 審 計(jì) 項(xiàng)

目

— — 中國(guó)煙草總公司湖北省公司

34.光大銀行持續(xù)審計(jì)模式下探索研究型審計(jì)實(shí)踐

— — 中國(guó)光大銀行股份有限公司

35.研究型審計(jì)在券商FICC業(yè)務(wù)審計(jì)中的應(yīng)用

— — 光大證券股份有限公司

36.風(fēng)險(xiǎn)環(huán)環(huán)相扣，防線怎失守

 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行

37.把握研究要義提升審計(jì)質(zhì)效

中國(guó)工商銀行股份有限公司

38.研究型審計(jì)助推消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)審計(jì)創(chuàng)新發(fā)展

—— 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

39.農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展研究型審計(jì)的探索與實(shí)踐

—— 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司審計(jì)中心

40.踐行研究型審計(jì)工作理念助力內(nèi)部審計(jì)高質(zhì)量發(fā)展

—— 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳區(qū)域?qū)徲?jì)中心

41.研究壽險(xiǎn)發(fā)展質(zhì)量，開(kāi)展保單繼續(xù)率審計(jì)

—— 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海區(qū)域?qū)徲?jì)中心

42.以研審學(xué)踐融合為載體開(kāi)展研究型審計(jì)

太平金融稽核服務(wù)(深圳)有限公司

43.利用數(shù)字化技術(shù)開(kāi)展內(nèi)部欺詐研究型審計(jì)

——太平金融稽核服務(wù)(深圳)有限公司

44.金融市場(chǎng)部研究型持續(xù)審計(jì)模式實(shí)踐

——招商銀行股份有限公司

45.評(píng)價(jià)型審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施及賦能整改提升審計(jì)價(jià)值的探索

 招商銀行股份有限公司

46.在研究型審計(jì)框架下的銀行零售業(yè)務(wù)內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐案例

——興業(yè)銀行股份有限公司

47.敢破敢立謀轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新合規(guī)求共贏

——信達(dá)證券股份有限公司

48.大家保險(xiǎn)集團(tuán)研究開(kāi)展個(gè)人信息保護(hù)合規(guī)審計(jì)初見(jiàn)成效

—— 大家保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司

49.研究型審計(jì)助力北京學(xué)前教育高質(zhì)量發(fā)展

北京市教育委員會(huì)

50.以大數(shù)據(jù)分析為核心推進(jìn)研究型審計(jì)出實(shí)效

—— 北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

51.研究型審計(jì)助力國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)提質(zhì)增效

—— 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司

52.開(kāi)展“三維”視角研究型審計(jì)助力營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化提升

—— 國(guó)網(wǎng)天津市電力公司

53.高校后勤食堂領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理研究型審計(jì)案例

 天津市職業(yè)大學(xué)

54.以常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)踐

中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司河北省分公司

55.國(guó)企治理視角下的研究型審計(jì)路徑實(shí)踐

—— 國(guó)網(wǎng)山西省電力公司、國(guó)網(wǎng)臨汾供電公司

56.深化投資跨域?qū)徲?jì)研究助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

 國(guó)網(wǎng)山西省電力公司

57.融合“雙碳”熱點(diǎn)優(yōu)化電網(wǎng)工程投資效益后評(píng)審探索與實(shí)踐

—— 國(guó)網(wǎng)遼寧省電力有限公司

58.內(nèi)部審計(jì)探索研究型審計(jì)實(shí)踐

 長(zhǎng)春新區(qū)審計(jì)局

59.研審相長(zhǎng)助推發(fā)展綠色金融重大決策部署落地見(jiàn)效

—— 中國(guó)人民銀行南京分行

60.江蘇銀行研究型審計(jì)的探索與實(shí)踐

—— 江蘇銀行股份有限公司

61. “研”文件精神實(shí)質(zhì)，  “糾”政策落實(shí)偏差

— — 揚(yáng)州大學(xué)

62.數(shù)字化背景下商業(yè)銀行研究型審計(jì)路徑探索與實(shí)踐

—— 紹興銀行股份有限公司

63.深研細(xì)究，揭示會(huì)員發(fā)展和消費(fèi)數(shù)據(jù)背后的問(wèn)題

 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司

64.經(jīng)責(zé)多維洞察，數(shù)智畫(huà)像助力

—— 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)安徽有限公司

65. “54321”開(kāi)展研究型審計(jì)助推物流運(yùn)行提質(zhì)增效

—— 安徽省煙草公司銅陵市公司

66.研究型審計(jì)在國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的探索與實(shí)踐

——合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司

67.數(shù)字化風(fēng)控在商業(yè)銀行個(gè)人貸款審計(jì)中的實(shí)踐

 -興業(yè)銀行股份有限公司

68.貫通審計(jì)研究閉環(huán)鏈條，推動(dòng)數(shù)字化審計(jì)項(xiàng)目融入、嵌入式開(kāi)展

—— 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司

69.4個(gè)境外公司銷售返利專項(xiàng)審計(jì)

海信集團(tuán)控股股份有限公司

70.研究審計(jì)進(jìn)警營(yíng)規(guī)范執(zhí)法上臺(tái)階

 日照市公安局

71.深入開(kāi)展研究型審計(jì)，創(chuàng)建投后審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及方法體系

—— 浪潮集團(tuán)有限公司

72.以大數(shù)據(jù)技術(shù)深化研究型審計(jì)轉(zhuǎn)型

——青島銀行股份有限公司

73.互聯(lián)網(wǎng)信息安全背景下的研究型審計(jì)實(shí)踐和探索

—— 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司

74.創(chuàng)建審計(jì)創(chuàng)新研討室推進(jìn)研究型審計(jì)縱深發(fā)展

 中國(guó)石油化工股份有限公司中原油田分公司

75.站在企業(yè)治理的高度開(kāi)展審計(jì)工作

—— 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司

76.聚焦主責(zé)主業(yè)全程研究審計(jì)嚴(yán)控效益流失

—— 中鐵十一局集團(tuán)第四工程有限公司

77.探索研究型審計(jì)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展

——湖北銀行股份有限公司

78.從一個(gè)“坑”開(kāi)始的審計(jì)

江南工業(yè)集團(tuán)有限公司

79.高校審“績(jī)”破“局”之道

 -湘潭大學(xué)

80.研究型審計(jì)在高速公路建設(shè)項(xiàng)目中的應(yīng)用與實(shí)踐

——廣州交通投資集團(tuán)有限公司

81.聚焦高質(zhì)量發(fā)展的研究型內(nèi)部審計(jì)探索與研究

中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司

82.盯緊幼兒“盤中餐”,守護(hù)健康助成長(zhǎng)

 深圳市龍華區(qū)教育局

83. “研”之有理， “究”出成效

——廣西北部灣銀行股份有限公司

84.挖掘“金礦”為降本增效保駕護(hù)航的報(bào)廢流程專項(xiàng)審計(jì)研究

——上汽通用五菱汽車股份有限公司

85.審計(jì)關(guān)口前移，杜漸防萌在始

 廣西醫(yī)科大學(xué)

86.某縣公安局2018至2019年度中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金專項(xiàng)

審計(jì)項(xiàng)目案例介紹

——柳州市公安局

87.開(kāi)展能耗管理研究型審計(jì)助力智慧海南通信網(wǎng)絡(luò)提質(zhì)增效

—— 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司海南省分公司

88.聚焦“研究+”審計(jì)賦能“質(zhì)效+”發(fā)展

—— 國(guó)網(wǎng)重慶市電力公司

89.助力學(xué)校治理完善，挖掘資產(chǎn)績(jī)效潛力

——西南石油大學(xué)